餐饮采购管理制度及流程_餐饮采购

1.餐饮企业如何选择采购形式

2.餐饮服务单位食品及原料采购台账怎么写

3.餐饮业的采购的工作流程是什么

4.谁知道餐饮业采购的全流程

5.餐饮部采购员岗位职责

餐饮企业应当向依法取得许可的供货者采购食品、食品添加剂、食品相关产品。

一、依法取得许可的供货者

餐饮企业在选择供货者时，必须确保供货者已经依法取得相关的许可证明。这些许可证明通常是由国家食品安全监管部门颁发的，证明供货者具备从事食品生产、加工、销售等活动的资质和能力。通过选择依法取得许可的供货者，餐饮企业可以大大降低采购到不合格或存在安全隐患的食品、食品添加剂和食品相关产品的风险。

二、严格审核供货者资质

除了要求供货者依法取得许可外，餐饮企业还应对供货者的资质进行严格的审核。这包括查看供货者的营业执照、生产许可证、产品检验报告等相关证件，以确认其经营活动的合法性和产品的质量。同时，餐饮企业还可以对供货者的生产现场、质量管理体系等进行实地考察，以进一步了解其生产能力和产品质量控制水平。

三、建立采购管理制度

为了规范采购行为，餐饮企业应建立完善的采购管理制度。制度中应明确采购流程、采购标准、验收要求等内容，确保采购活动符合法律法规和企业的质量要求。同时，餐饮企业还应定期对采购管理制度进行审查和更新，以适应不断变化的市场环境和法规要求。

四、加强供应商合作与沟通

与供应商建立良好的合作关系和沟通机制，有助于餐饮企业更好地了解供应商的生产情况、产品质量等信息，及时发现并解决潜在问题。此外，通过与供应商的合作，餐饮企业还可以推动供应商不断提高产品质量和安全管理水平，实现共赢发展。

综上所述：餐饮企业应向依法取得许可的供货者采购食品、食品添加剂、食品相关产品，以确保采购到高质量、安全的食品原料和相关产品。同时，餐饮企业还应加强供应商管理，建立采购管理制度，加强供应商合作与沟通，共同维护食品安全和消费者权益。

法律依据：

《中华人民共和国食品安全法》

第三十五条规定：

国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。

《中华人民共和国食品安全法》

第五十条规定：

食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。

餐饮企业如何选择采购形式

法律分析：餐饮服务提供者应当按照国家有关规定和食品安全标准采购，根据相关法律规定，餐饮服务提供者不得采购不符合食品安全标准的食品原料，对于食品生产者未按规定进行采购的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告。

法律依据：《中华人民共和国食品安全法》 第五十五条 餐饮服务提供者应当制定并实施原料控制要求，不得采购不符合食品安全标准的食品原料。倡导餐饮服务提供者公开加工过程，公示食品原料及其来源等信息。餐饮服务提供者在加工过程中应当检查待加工的食品及原料，发现有本法第三十四条第六项规定情形的，不得加工或者使用。

餐饮服务单位食品及原料采购台账怎么写

餐饮采购是餐饮成本控制的关键环节，餐饮采购约占餐饮成本的三分之一，是餐饮进行食品加工前的第一道关卡。所以说，餐饮成败的三分之一来自采购，合理的采购可以为餐饮节约成本，缩短劳动时间，减少浪费和降低从业人员的劳动强度。

餐饮采购一般分为以下四种形式：报价采购报价采购是指餐饮业者拟购置货品时，先寻找理想供应商或货源，再向其询价寄出征购函，请其寄上报价单或正式报价，这种方式的采购称报价采购。通常卖方所寄发的报价单，其内容包括：品名、数量、单位、价格、交易条件、有效期间，有时卖方为求取买方的信任，会主动提出信用调查资料供参考，有时也会寄上“样品”、“目录”及“说明书”，如果报价内容买方完全同意，此项报价采购合同即算成立。 招标采购 所谓“招标”又称“公开竞标”，它是现行采购方法常见的一种。这是一种按规定的条件，由卖方投报价格，并择期公开当众开标，公开比价，以符合规定的最低价者得标的一种买卖契约行为。此类型的采购具有自由公平竞争的优点，可以使买者以合理的价格购得理想物料，并可杜绝徇私、防止弊端，不过手续较费时，对于紧急采购与特殊规格的货物无法适用。

议价采购议价采购是针对某项采购物品，品牌物料，以公开方式与厂商个别进行洽购并议定价格的一种采购方法。由于价格的拟定是双方磋商后订定，故此项采购方式又称为双方议价法。议价时须详审代理商与原厂商的代理契约关系，若是涉及到规格、品质、交货期、价格等条款的修订与变更，必须要求代理商提出原厂的承诺文件才作决定。 议价采购最适于紧急采购，它可及时取得迫切需要的物品。议价采购较其他采购方式更易获取适宜的价格。对于特殊性与规格的采购品，议价采购最适宜，且能确保采购质量。可选择理想供应商，提高服务质量与交货安全。有利于政策性或互惠条件的运用。

但是议价采购是以不公开方式进行磋商议价，容易给采购人员造成舞弊机会。秘密议价违反企业公平、自由竞争的原则，易造成价格垄断。独家议价易造成厂商哄抬价格的弊端。 现估价采购 买卖双方当面估价的采购方式，其方法是自数家供应商取得估价单，然后双方面洽其中的内容，一直到双方认为满意时才签订买卖合约。此种方式因有质量、服务及交货期等问题，所以买方不一定向价格最便宜的供应商采购，但一般都已经事先做好品质调查，认为没有问题的供应商才向其索取估价单，所以如果交货期及服务等没有问题时，大部分都向价格较便宜的供应商订购。

因为收集各供应商的估价单在一起比价的关系，所以是仅次于投标方式可获得单价便宜的方式。尤其在不景气时，想要取胜同业间的竞争，此方式在价格上就会很便宜。 阅读更多相关知识，返回 餐饮采购 栏目列表

餐饮业的采购的工作流程是什么

1、采购日期：记录每次采购的具体日期。

2、采购项目：详细列出每次采购的食品或原料项目名称，可以按照分类进行归类，如蔬菜水果、肉类禽类、调料等。

3、供应商信息：记录供应商的名称、****和地址等基本信息，确保能够与供应商进行有效的沟通和追溯。

4、采购数量：标明每次采购的数量，如重量、单位或数量等，方便后续进行库存管理和使用计划。

谁知道餐饮业采购的全流程

餐饮业的采购的工作流程是：

1、编制采购计划。无论属于餐饮店的哪个部门，都应编制物资需求计划，于每月月末报下月份物资需求计划，并交财务进行成本控制审核，然后再报送财务经理、主管副总审批，最后经由总经理批准后转采购员。

2、采购物资的择商。所有采购物资的择商、确认和报价，必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。

3、采购物资的审批。采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。

4、采购物资的验收和运输。把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。

餐饮部采购员岗位职责

转载以下资料供参考

采购是餐饮经营管理中的重要环节，物资采购工作只有严格按照一定的流程进行，才能降低物资成本、加速资金周转及提高经济效益。采购流程主要包括以下几个环节：

1、采购计划

严格审批采购计划手续，是采购管理的关键。

编制物资需求计划：无论属于餐饮店的哪个部门，都应编制物资需求计划，于每月月末报下月份物资需求计划，并交财务进行成本控制审核，然后再报送财务经理、主管副总审批，最后经由总经理批准后转采购员。

填写仓库补充申购单：仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部。

零星物品的申购：一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请。使用部门负责人根据库存情况审核签字，然后送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。

食品原材料申购：食品原材料批量采购采取足期补给的办征，由餐饮部报申购计划，然后交财务进行成本控制审核，再送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。

鲜活原料的申购：厨房每天所需的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于每天晚班前转采购员。

2、采购物资的择商

择商、报价：所有申购计划或申购单转给采购员后，采购员要具体针对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价。

所有采购物资的择商、确认和报价，必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。

业务洽谈：采购人员收到自己分管的申购单后，要做认真归纳和分类整理。对其中有疑问的地方要及时与部门经理、总监和申购部门沟通。确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后，择优确定报价，填人申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，最后经总经理批准后，由采购员进行采购。

及时注明优惠信息：供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归餐饮店所有，采购员在报价中必须注明。

鲜活原材料的询价：鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务人员应每周去做一次市场询价，根据市场价格和采购价格对比作出分析，上报主管副总、总经理。

3、采购物资的审批

采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。

采购非入库物资：采购非入库物资时应由部门提出申请，部门总监或经理签字后送财务进行成本控制审核。根据各部门“物品需求计划”对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理，主管副总审批，最后送总经理批准后，再转采购员进行采购。

采购入库物资：采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，经使用部门经理签字后交财务进行成本控制审核，根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后，再转采购员进行采购。

采购原材料：采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签字后报采购部。采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并要求于次日上午9点前准时到货。

4、采购物资的验收和运输

把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。

仓管员验收：不管是采购人员自购还是供应商送货，货到餐饮店后，一定要经过仓管员验收，绝不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门。

几个部门同时验收：各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数最、金额是否一致，所有进货均应过磅点数。根据合同或小样验收:进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收。

验收不入库物资：验收不入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后，仓管员开具“收货记录”并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认。

验收人库物资：:验收人库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓库保管员收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后由保管员开具“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供货商同时签字确认。

验收食品原材料：验收食品原材料，按照开好的“收货记录”(为了方便收货，“收货记录”是按“采购单”事先填制好的)，收货员与厨师同时收货，对原材料的质量、数量、价格进行严格把关，验收合格后收货员、厨师长、供货商同时签字确认。

拒收：所有进货若发现与申购单内容不符的，收货员或仓管员有权拒收，并及时上报，对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据。

5、特殊采购物资

采购技术性强的物资：对一些技术性强或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买。

采购紧急物品：一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理中购。若确实有个别紧急需求，须经有关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人的监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。

6、采购物资的结算方式

物资验收后，以“收货记录”作为结算依据，结算方式一律采用定期支付的方式，特殊情况可支付现金，如青菜、农副产品供货商可根据情况特殊处理。

餐饮部采购员岗位职责（通用5篇）

　现如今，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是我为大家整理的餐饮部采购员岗位职责（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　餐饮部采购员岗位职责1

　1、掌握相关物料市场行情，并对关键物料进行成本分析等;

　2、良性把控与代理商及经销商的合作关系，在技术支持、价格、交期上合理运用及协调资源。

　3、跟进工程项目需求，从样品寻购、价格谈判;

　4、熟悉采购管理规定和物资管理制度，督导采购交易过程，负责合同谈判、报审、签订、下发订单、请款付款、到货跟踪等采购全流程的监督和管控。

　餐饮部采购员岗位职责2

　1、主要负责公司承接工程项目所需的建筑装饰材料的购买，并掌握装饰材料厂家、价格、质量等信息;

　2、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时;

　3、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向相关部门反馈市场价格和有关信息，合理安排采购顺序;

　4、及时为预算部提供材料成本信息，为设计部提供材料样本;

　5、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉;

　6、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，须附有质保书和售后服务合同;

　7、完成领导交办的其他各项工作。

　餐饮部采购员岗位职责3

　1、根据市场和业务需求收集和开发相关新产品和开拓新供应商；

　2、产品询价比价议价，签定采购合同增值税发票的收集；

　3、供应商沟通维护订单交期跟踪品质的管控出货前的验货；

　4、有厨房电器类供应商资源优；

　5、有产品开发质量管控方面经验者优；

　6、完成业公司临时交办的其他事务；

　餐饮部采购员岗位职责4

　1按照采购经理的要求完成每日下单程序工作订单合同传达工厂和付款申请的提交；

　2配合采购部各项目组按照程序流程完成每天的ERP系统产品编码及订单录入付款申请制作到货录入工作；

　3配合采购部完成当日快递的`收发工作；

　4配合采购经理按照采购信息完成指定样品的线上线下调样工作；

　5做好每日所下采购合同的登记工作并按照采购经理的要求跟进订单进度能及时登记和回复给采购经理；

　6完成上级领导交代的各项事务。

　餐饮部采购员岗位职责5

　1、负责汇总、编制物资材料采购计划,制订和完善物料定额控制和管理办法,并监督实施。

　2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。

　3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。

　4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。

　5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。

　6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排;负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。

　7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施;

　8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。

　9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。

　10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

　11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。

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